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中方县交通运输局2017年度部门决算公开

索引号:11431221006631145K-2018-00036发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月14日公开责任部门:交通局公开目录:财政信息

目 录

 

第一部分  中方县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中方县交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县交通运输局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中方县交通运输局单位概况

一、中方县交通运输局部门职责

中方县交通运输局是中方县政府行政机关,主管中方县全县公路和水?#26041;?#36890;运输行业的县人民政府组成部门。单位的主要职责:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定;承担全县道路、水运运输市场监管责任;组织实施公路、水?#26041;?#36890;工程建设、管理和维护;指导全县公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。

二、机构设置

中方县交通运输局为正科?#24230;?#39069;拨款行政单位。中方县交通运输局下辖3个二级机构。机关内设办公室(加挂财务股牌子)、人事股、政策法规股(加挂路政管理股牌子)、计划基建股(加挂规划股牌子)、安全股(加挂应急办牌子)、行政审批股、运输管理股(加挂科技信息和港航管理股牌子)共7个股室,机关行政编制8名,事业编制l 8名,机关后勤服务全额拨款编制1名,实?#24615;?#32844;人员34人,退休人员10人,现有车辆一台。

 

第二部分   中方县交通运输局2017年度部门决算表

公开表格附后。

 

第三部分  中方县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局本年度决算中总收入775.4万元,本年度决算总支出775.4万元。收入支出比上年度有大幅降低,原因:虽然省、市两级加强了对公?#36153;?#25252;和公路基本建设的?#24230;耄?#23588;其是扶贫项目中的农村公?#26041;?#35774;是过去十年的总和,项目大幅增加,但是这些?#24335;?#32463;县财政整合,统一由中方县交通投资公司付出,大部分不经过中方县交通运输局的预算收支,所以收入支出与上年度相比大幅降低。

二、收入决算情况说明

我局本年度收入全部为财政拨款收入即775.4万元,财政拨款收入占100%,也就是无其他收入。

三、支出决算情况说明

我局本年度支出全部为财政拨款支出即775.4万元,财政拨款支出占100%。其中基?#23616;?#20986;411.1万元,占总支出的53%,项目支出364.3万元,占总支出的47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年度决算中财政拨款收入775.4万元,本年度决算财政拨款支出775.4万元。收入支出比上年度有大幅降低,原因是大部分财政拨款不经过中方县交通运输局的预算收支,所以收入支出与上年度相比大幅降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

在年度决算财政拨款支出中的775.4万元全渐这一般公共预算拨款,其中基?#23616;?#20986;411.1万元,占总支出的53%,项目支出364.3万元,占总支出的47%。

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

   在一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;411.1万元中,工资福利支出为318.61万元,占本年支出的41%;商品和服务支出为90.75万元,占本年支出的11.7%;对个人和家庭的补助为1.74万元,占本年支出的0.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出情况决算情况说明

在一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出中,我局本着严格预算管理的原则,公务用车购置费为0元,出国费用为0元,公务用车运行维护费为1.5万元,公务接待费为1.25万元,人均用餐控制在30元/餐;三项合计为2.75万元,比年初预算费用5万元节约了45%,与2016年?#21046;健?017年中方县国内公务接待批次97次,国内公务接待人数416人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况没有

九、预算绩效情况说明

根据预算,在项目实施中制定了“以奖代补”政策。成立了脱贫攻坚交通基础设施建设领导小组,制定了《中方县通畅公路提质改造建设以奖代补办法》、《中方县贫困村通组公?#26041;?#35774;以奖代补办法》等文件,将农村公?#26041;?#35774;权?#36335;?#33267;乡镇和行政村,政府按照自然村通水泥路35万元/公里、提质改造按村道20万元/公里、乡道25万元/公里予以奖补。鼓励群众投工投劳参与建设,少花钱办大事,提高村民修建致富路的积极性,将占山占田等矛盾纠纷消化在村组。召开了全县所有乡镇人民政府、县直有关部门负责人参加的动员大会,签订了目标责任?#30784;H繁?#20102;全年任务的圆满完成。

十、其他需要事项的情况说明

1.三公经费我局一贯厉行节约,因此与上年度基本?#21046;?但机关运行经费明显增加,主要是因为项目的增加,加大了工作量,也就增加了开支,比如农村办的一些培训、办公电脑、办公软件、验收设备及外勤开支增加等。

2.2017年,中方县交通运输局政府采购支出总额6万元,全部为政府采购办公电脑开支。

3.国有资产?#21152;?#24773;况。至2017年12月31日,中方县交通运输局机关共有车辆一辆,为一般公务用车。

 

第四部分  名词解释

 

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基?#23616;?#20986;以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

中方县交通运输局2017年度部门决算公开表格.xls



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