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中方县交通运输局2019年部门预算公开

索引号:11431221006631145K-2019-00003发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年01月31日公开责任部门:县交通局公开目录:财政信息

    一、部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针政策和法律法规;负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全县交通运输业有关体制改革工作。

4、负责道路、水?#26041;?#36890;运输市场监管责任,指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

5、负责公?#20223;?#25919;、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽?#25285;?#25705;托?#25285;?#39550;驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保?#24067;?#21361;险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、?#24335;?#23433;排方案,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格政策建议。

    8、承担全县公路、水?#26041;?#35774;市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水?#26041;?#36890;工程建设,负责公路、水?#26041;?#36890;建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施建设管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

   9、指导全县公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物质和紧急客货运输,承担县国防动员有关工作。

   10、制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外?#24443;?#20316;。   

12、负责统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。

   13、负责城市客运管理和县国防动员委员会交通战备工作;

14、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

中方县交通运输局为正科级全额拨款行政单位。下辖四个二级机构:中方县公路局、中方县运管所、中方县海事处及中方县公路质监站。机关内设办公室(加挂财务股牌子)、人事股、政策法规股(加挂路政管理股牌子)、计划基建股(加挂规划股牌子)、安全股(加挂应急办牌子)、行政审批股、运输管理股(加挂科技信息和港航管理股牌子)共7个股室,交通系?#24443;?#26377;人员编制数300人,实有人数301人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年中方县交通运输局预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中方县交通运输局本级;

2、中方县公路运输管理所;

3、中方县地方海事处;

4、中方县交通建设质监站;

5、中方县公路局。

三、部门收支总体情况

2019年中方县交通运输局包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,?#32844;?#25324;上级财政补助等收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,?#33334;?#25324;项目支出等经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入8424.13万元,其中:经费拨款3317.49万元;非税收入88.73万元;上级财政补助收入5017.91万元。2018年预算总收入为6559.9万元,2019年预算总收入增加了1864.23万元,主要原因为项目?#24335;?#20013;上级补助?#24335;?#39044;算的增加。

(二)支出预算:2019年预算总支出8424.13万元。2018年预算总支出为6559.9万元,2019年预算总支出增加了1864.23万元,主要原因为项目?#24335;?#20013;上级?#24335;?#39044;算支出的增加。

四、一般公共预算拨款的支出预算

2019年一般公共预算拨款收入为8424.13万元,具体安排情况如下:

1、基?#23616;?#20986;:2019年预算支出3175.05万元,其中:①工资福利支出2791.15万元;②商品和服务支出333.9万元;对个人和家庭补助50万元。?#23435;?#20445;障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2019年预算支出5249.08万元,其中:资本性支出4427.7万元。具体项目包括?#21495;?#26449;公路提质改造、新路河字溪至里垄公路、舞水及沅水渡口改造工程、农村公路安全护及大中修工程等等近20个项目。

    、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费
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   2019中方县交通运输局本级、公路局、运管所、地方海事处及公路质监站的机关运行经费财政拨款预算3175.05万元,2018年预算增加385万元,主要是公路养护、公路运输管理和海事管理经费的增加

   2、“三公?#26412;?#36153;预算
?
   2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为53.75万元,其中,公务接待费9.95万元,公务用车购置及运行费43.8万元(其中,公务用车运行费43.8万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算2018减少约5%

    3、政府采购情况
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   2019年政府采购预算总额 395万元,其中:政府采购货物预算45万元,政府采购服务预算150万元,政府采?#21495;?#26449;公?#26041;?#35774;小型项目预算为200万元。

4、国有资产占有情况说明
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   截至 2018 年 12月 31日,中方县交通运输局所属各预算单位共有车辆14辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(道路维修)。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年财政部项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款3770.1万元;2019年财政部项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款5249.08万元。

       六、名词解释
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   1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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   2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反?#36710;?#20301;公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   特此说明。

 

 

                                            中方县交通运输局

                                               2019年1月29日

 

部门预算公开表.xlsx


 

 

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